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安徽省体育局2016年部门预算

2016年03月28日10:40    来源:人民网-安徽频道    手机看新闻

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家关于体育工作方针和法律法规,拟定有关地方性法规规章草案并监督实施。

(二)研究全省体育发展战略,拟定体育事业发展规划和政策,推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

(三)统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。

(四)统筹规划竞技体育发展,指导协调体育训练、体育竞赛、竞技体育运动项目设置,组织重大体育竞赛,指导省优秀运动队建设,协调运动员社会保障工作。

(五)统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(六)拟定体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票销售管理。

(七)指导、管理体育外事有关工作,组织开展对外体育交流与合作。

(八)组织开展体育科技研究、技术攻关和成果推广。

(九)负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(十)承办省政府交办的其他事项。

二、部门概况

安徽省体育局部门预算包括局机关本级和局属财政拨款事业单位,纳入部门预算编制范围的单位共11个,具体情况见下表。

三、2016年度主要工作任务

认真贯彻落实省委省政府决策部署,深入贯彻落实国发46号和皖政67号文件精神,积极推进体育事业改革创新,优化体育发展环境和体制机制,转变体育发展方式。一是启动实施《安徽省全民健身实施计划(2016-2020年)》,认真落实全民健身国家战略,完善公共体育服务体系,创新办好第四届全民健身运动会;二是落实足球改革方案,推动足球改革发展,强化竞技体育争光体系,安徽体育健儿力争在里约奥运会上取得好成绩,不断提高我省竞技体育水平和实力;三是落实全省体教结合会议精神,共建体教结合长效机制,推动青少年体育工作再上新台阶;四是构建体育产业促进体系,大力促进我省体育产业发展,增加体育产业在经济社会发展中的新贡献;五是加快体育设施建设,构建公共体育服务体系;六是全面贯彻从严治党要求,夯实体育工作保障体系,不断提升安徽体育工作的新形象。

第二部分 安徽省体育局2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算总体情况

安徽省体育局2016年财政拨款收支预算52292.6万元。收入来自一般公共预算拨款24662.6万元,来自政府性基金预算拨款27630万元;包括:当年财政拨款收入48662.6万元,上年结转3800万元。支出包括:教育3150万元,占6%;科学技术248.4万元,占0.5%;文化体育与传媒16801.9万元,占32.1%;社会保障和就业支出2656.6万元,占5.1%;医疗卫生支出1010.2万元,占2%;住房保障支出795.5万元,占1.5%;其他支出27630万元,占52.8%。

二、2016年一般公共预算财政拨款情况

安徽省体育局2016年一般公共预算财政拨款24662.6万元,比2015年财政拨款预算增加1127.9万元,增长4.8%。具体情况如下:

(一)“教育支出”2016年财政拨款预算3150万元,比2015年财政拨款预算减少92.5万元,减少2.9%,主要减少高职建设专项经费,同时提高了在职人员标准和离退休人员待遇。其中,“高等职业教育”预算3150万元,主要用于安徽体育运动职业技术学院正常运转的基本支出和教学和体育后备人才培养的项目支出。

(二)“科学技术支出”2016年财政拨款预算248.4万元,比2015年财政拨款预算增加12.1万元,增长5.1%,其中,“机构运行(应用研究)”预算203.4万元,主要用于安徽省体育科学技术研究所安排正常运转的基本支出;“社会公益研究”45万元用于安徽省体育科学技术研究所的项目支出。

(三)“文化体育与传媒”2016年财政拨款预算16801.9万元,比2015年财政拨款预算增加740.8万元,增长4.6%,主要是提高了在职人员标准和离退休人员待遇。其中,“行政运行”预算877.7万元,主要用于安徽省体育局本级行政安排正常运转的基本支出;“一般行政管理事务”50.4万元用于安徽省体育局本级行政的网络运行、水电费等基本支出;“运动项目管理”10211.8万元用于安徽省优秀运动队的人员、公用及伙食费等支出;“体育竞赛”1300万元用于安徽省优秀运动队备战奥运会和全运会以及全省青少年体育比赛;“体育训练”1840万元安徽省优秀运动队日常训练条件保障、服装器材、外出比赛、体育科研医疗康复等;“体育交流与合作”30万元用于安徽省体育局本级行政组织开展的各类体育外事交流活动;“其他体育支出”2492万元安徽省优秀运动队国际国内比赛成绩奖、运动员保障等。

(四)“社会保障和就业”2016年财政拨款预算2656.6万元,比2015年财政拨款预算增加82.6万元,增长3.2%,主要是离退休人员津补贴标准提高等。其中,“归口管理的行政单位离退休”预算418.6万元,主要用于局机关离退休人员支出;“事业单位离退休”预算2238万元,主要用于所属事业单位离退休人员支出。

(五)“医疗卫生”2016年财政拨款预算1010.2万元,比2015年财政拨款预算增加255.5万元,增长33.9%。其中,“行政单位医疗”预算153.5万元,主要用于局机关医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算856.7万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

(六)“住房保障支出”2016年财政拨款预算795.5万元,比2015年财政拨款预算增加129.4万元,增长19.4%,主要是住房公积金缴费基数增加等。其中,“住房公积金”预算605.9万元,“提租补贴”预算189.6万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、发放的提租补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年一般公共预算基本支出情况

安徽省体育局2016年一般公共预算基本支出18735.6万元,其中:工资福利支出10119.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出2189.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。对个人和家庭的补助6354.4万元,主要包括:优秀运动队运动员教练员伙食费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。其他资本性支出72.5万元,主要包括:办公设备购置等。

四、2016年政府性基金预算财政拨款情况

安徽省体育局2016年政府性基金预算拨款支出27630万元,比2015年政府性基金财政拨款增加1844万元,增长7.2%。具体情况如下:

(一)“彩票公益金及对应专项债务安排的支出” 2016年度预算27630万元,比2015年政府性基金财政拨款增加1844万元,增长7.2%。其中:用于体育事业的彩票公益金支出27630万元,主要用于省级全民健身活动、省优秀运动队备战奥运会和全运会支出、省级体育场馆设施建设支出等。

五、2016年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,安徽省体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省体育局2016年收支总预算54445.5万元,收入来源为:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入、上年结余收入,支出包括:教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、2016年收入预算情况

安徽省体育局2016年收入预算54445.5万元,其中:一般公共预算拨款收入24662.6万元,占45.3%;政府性基金预算拨款收入24000万元,占44.1%;纳入专户管理政府非税收入1982.9万元,占3.6%;上年结余收入3800万元,占7%。

七、2016年支出预算情况

安徽省体育局2016年支出预算54275.5万元,其中:基本支出20518.5万元,占37.8%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出33757万元,占62.2%,主要用于体育事业改革发展支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

安徽省体育局2016年局本级的机关运行经费财政拨款预算397.6万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

安徽省体育局2016年各单位政府采购预算总额19441.4万元。其中:政府采购货物预算1695.6万元、政府采购工程预算16454万元、政府采购服务预算1291.8万元。

(三)国有资产占用使用情况。

安徽省体育局各单位共有车辆49辆,其中:一般公务用车48辆,特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上的大型设备2台(套)。

2016年部门预算未安排公务用车购置费,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。(来源于安徽省体育局网站)

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(责编:薛青超、金蕾欣)
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