“這條控制措施的責任主體是項目單位還是設備管理部門，需要寫清楚。”9月10日，國網安徽超高壓公司財務部朱紅與運檢部吳翔逐條推敲設備大修矩陣控制措施，這已是該新建矩陣的第三次打磨完善，旨在讓矩陣更貼合業務實際、更能在管理中落地見效。

據悉，國網安徽超高壓公司緊扣特高壓經營管理風險主線，扎實推進方案研習、穿行測試、典設適配及個性化矩陣搭建，推動風控矩陣從“有形覆蓋”向“有效管控”邁進，持續夯實風控根基，筑牢經營風險防線。

遵循“統籌謀劃、分層推進”原則，國網安徽超高壓公司風控辦牽頭召開兩次專項會議，深入解讀風控矩陣“是什麼、怎麼建、如何用”，制定風控矩陣落地應用指引，明確任務分工、目標要求和時間節點。各風委會成員部門立足專業管理職責，分批開展典設矩陣應用測試，推動矩陣建設有序推進、落地見效。

矩陣建起來，還要真正嵌入業務流程。該公司建立“風控辦牽頭、業務部門負責”的工作機制，由業務部門選派專業骨干、財務部門逐項指定專人對接，業財雙方聯合審核每項矩陣。圍繞業務實際，該公司對8項適用矩陣中的222個關鍵控制點、612條控制措施逐項驗証，重點檢查適用性和控制載體完備性。目前，已完善控制措施15條、補充控制載體7項，並對系統在建和線下管控的關鍵節點進行重點標注提示，讓風險控制要求更加清晰、具體。

“矩陣有沒有用，最終還要看能不能解決實際問題。”該公司將歷年審計、巡察發現的經營管理問題作為檢驗矩陣有效性的“檢驗單”，分類梳理典型問題，將其逐項嵌入對應業務矩陣，反向檢驗關鍵控制點設置是否合理、控制措施能否有效防范風險。通過以問題檢驗矩陣、以矩陣防范問題，推動業務部門舉一反三、堵塞管理漏洞，避免同類問題重復發生。

在用好典設矩陣的基礎上，該公司還結合受托代建、受托運維等特色業務開展個性化補充完善，依據多年受托業務管理實踐，對典設矩陣進行針對性擴充和細化，為受托業務風險防范提供標准化風控工具。同時，系統梳理大修項目管理全鏈條風險易發環節，自主牽頭搭建大修項目風控矩陣，進一步拓展風險覆蓋范圍，提升項目全過程風險管控能力。

下一步，國網安徽超高壓公司將嚴格落實網省公司工作部署，做精做細“一企一策”風控矩陣，高質量完成“三清單”編制，進一步壓實關鍵風險環節管控責任，並堅持建用並重、動態迭代，在深化應用中持續提升矩陣風險識別、防范和管控效能，為企業高質量發展筑牢合規基石。（王靜）